Bijlagen

Overzicht begrotingswijzigingen

Overzicht begrotingswijzigingen

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Omschrijving

Stand t/m 1ste rapportage 2024

Reeds besloten

Wijziging 2de rapportage

Stand 2e rapportage

6010000

Gemeenteraad en commissies

788

N

V

45

N

833

N

6010100

Rechtskundige hulp/advies

104

N

45

V

0

V

59

N

6010900

Algemene reserve

3.075

N

7.146

N

0

V

10.221

N

6010901

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

573

N

V

0

V

573

N

6010902

Reserve gebouwen basisonderwijs

1.654

N

V

0

V

1.654

N

6010905

Reserve grondexploitatie

75

N

75

N

810

N

960

N

6010909

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

28

N

V

0

V

28

N

6010911

Reserve investeringen maats. nut

7.690

N

V

1.215

V

6.475

N

6010917

Reserve maatschappelijk nut

1.000

N

V

0

V

1.000

N

6010919

Reserve overlopende posten

0

V

V

877

N

877

N

6010922

Reserve wegenonderhoud

1.757

N

V

0

V

1.757

N

6010923

Reserve groenonderhoud

655

N

V

0

V

655

N

6010924

Reserve onderhoud buitenruimte

1.098

N

V

0

V

1.098

N

6010925

Reserve dorpshuizen

79

N

V

0

V

79

N

6010926

Reserve buitensportaccommodaties

546

N

V

1.060

N

1.607

N

6010928

Reserve reddingsbrigade

81

N

V

0

V

81

N

6010929

Reserve BYOD

175

N

V

0

V

175

N

6010930

Reserve Binnensportaccommodatie

12

N

V

0

V

12

N

6010931

Implementatie omgevingswet

41

N

V

1.299

N

1.340

N

6010951

Res. Oekraïne

0

V

980

N

2.883

N

3.863

N

6011000

Burgemeester en wethouders

904

N

V

162

N

1.066

N

6011100

Griffie

427

N

V

0

V

427

N

6011110

Jongerenraad

50

N

V

26

V

24

N

6011120

Raadsthema's

100

N

V

52

V

49

N

6011150

Rekenkamer cie.

47

N

V

0

V

47

N

6011160

Regietafel

47

N

V

0

V

47

N

6012000

Lijkschouwing

48

N

V

0

V

48

N

6012005

Handhaving & bestuursmaatregelen

138

N

V

0

V

138

N

6020600

Benchmarken

15

N

V

0

V

15

N

6020650

Identiteitsdocumenten en rijbewijzen

342

N

V

0

V

342

N

6020700

Basis registratie personen en burgelijke

46

N

V

0

V

46

N

6020750

Overige balieproducten (materialen)

17

N

V

0

V

17

N

6020800

Verkiezingen

112

N

V

0

V

112

N

6030090

Woningen & garages

28

N

V

173

N

201

N

6030100

Beheer gronden

47

N

V

207

N

254

N

6030150

Verkopen gronden en gebouwen

0

V

V

20

N

20

N

6030200

Beheer vastgoed woningexploitatie

56

N

V

0

V

56

N

6030205

Beheer vastgoed Halerweg

84

N

V

3

N

87

N

6040010

Overige P&O kosten

372

N

70

V

0

V

302

N

6040015

Verzekeringen

575

N

45

N

0

V

620

N

6040020

Bedrijfskosten Personeel

78

N

10

N

35

N

123

N

6040025

Betalingsverkeer/invordering

27

N

V

0

V

27

N

6040030

Communicatie

79

N

5

N

0

V

84

N

6040035

Accountantskosten

95

N

V

0

V

95

N

6040045

Opleidingen

590

N

V

65

N

655

N

6040046

Representatie

43

N

V

0

V

43

N

6040050

Ondernemingsraad

85

N

V

0

V

85

N

6040055

Div betaalde belastingen en heffingen

633

N

V

0

V

633

N

6040060

Personeelsvereniging

17

N

V

0

V

17

N

6040070

Bedrijfsgezondheidszorg

219

N

40

N

0

V

259

N

6040080

Werving & selectie

63

N

15

N

0

V

78

N

6040090

Huisvesting gemeente algemeen

593

N

V

17

N

610

N

6040110

Bedrijfskleding

18

N

V

0

V

18

N

6040120

Gereedschappen

36

N

V

0

V

36

N

6040130

Dienstauto's

192

N

V

0

V

192

N

6040200

Research Data Center

90

N

V

0

V

90

N

6040500

Beheer & ontwikkeling ICT

3.802

N

52

N

0

V

3.854

N

6040505

GEO

190

N

V

0

V

190

N

6040510

Projectkosten ICT

93

N

V

0

V

93

N

6040550

Afdeling dienstverlening algemeen

27

N

V

0

V

27

N

6040600

Facilitaire dienstverlening

527

N

V

50

N

577

N

6040650

Regionaal archief

265

N

V

0

V

265

N

6040800

Burger & overheidsparticipatie

45

N

V

0

V

45

N

6040801

Burgerberaad

303

N

V

30

V

273

N

6040900

Salaris team I&A

1.912

N

220

N

0

V

2.132

N

6040905

Salaris Dienstverlening

2.341

N

98

V

0

V

2.243

N

6040915

Salaris Financien

2.120

N

258

V

150

N

2.012

N

6040920

Salaris Openbare ruimte

3.826

N

167

V

0

V

3.659

N

6040925

Salaris Serviceteam

3.664

N

54

V

0

V

3.610

N

6040930

Salaris Ruimtelijke projecten

2.917

N

230

N

0

V

3.147

N

6040935

Salaris Ontwikkeling en ondersteuning

2.102

N

106

N

0

V

2.208

N

6040940

Salaris P&O PLUS

1.578

N

292

V

0

V

1.287

N

6040945

Salaris directiestaf

635

N

152

N

0

V

788

N

6040950

Salaris Bouwzaken en procedures

3.103

N

115

N

0

V

3.218

N

6040955

Salaris Ruimtelijke ontwikkeling

2.609

N

1.640

N

0

V

4.249

N

6040956

Salaris Duurzaamheid

398

N

V

0

V

398

N

6040960

Salaris Sociale ontwikkeling

1.761

N

229

N

0

V

1.990

N

6040965

Wijkteam Zuid en West

1.976

N

369

N

0

V

2.345

N

6040970

Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning

2.174

N

40

V

0

V

2.134

N

6040975

Salaris Wijkteams Noord & Oost

2.316

N

237

V

0

V

2.078

N

6040980

Salaris CMT

2.959

N

328

V

0

V

2.631

N

6050100

Treasury

1.620

N

V

469

V

1.151

N

6061100

Opleggen aanslagen

38

N

V

0

V

38

N

6061200

Invordering

21

N

V

0

V

21

N

6062100

WOZ

100

N

V

0

V

100

N

6080000

Overige baten en lasten

30

N

V

78

N

108

N

6080100

Onvoorzien

47

N

V

47

V

0

V

6080200

Stelposten

1.013

N

V

1.013

V

0

V

6090000

Vennootschapsbelasting

1

N

V

0

V

1

N

6110000

Rampenbestrijding

22

N

V

10

V

12

N

6110010

Bluswatervoorzieningen

1

N

V

0

V

1

N

6110020

Veiligheidsregio

3.899

N

V

120

V

3.779

N

6110090

Huisvesting brandweer

276

N

V

40

N

316

N

6120000

Veiligheidsbeleid

60

N

V

0

V

60

N

6120010

Strandveiligheid

5

N

V

0

V

5

N

6120011

Reddingsbrigade Petten

131

N

V

0

V

131

N

6120012

Reddingsbrigade Callantsoog

305

N

V

0

V

305

N

6120013

Reddingsbrigade Sint Maartenszee

146

N

V

0

V

146

N

6120020

Project integrale veiligheid

79

N

V

0

V

79

N

6120085

Aanpak Oekraïne crisis

0

V

V

2.449

N

2.449

N

6120086

Asielopvang COA

40

N

V

0

V

40

N

6120087

COA Noodopvang Schagen Oost

750

N

56

V

0

V

694

N

6120088

Programma opvang nieuwkomers

0

V

56

N

20

N

76

N

6120089

Duurzame asielopvang 5 jaar

0

V

V

20

N

20

N

6120090

Huisvesting reddingsbrigades

162

N

V

57

V

105

N

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

1.984

N

V

300

N

2.284

N

6210010

Dagelijks onderhoud kunstwerken

350

N

V

0

V

350

N

6210020

Straatmeubilair

136

N

V

0

V

136

N

6210023

Afvalbakken

126

N

V

0

V

126

N

6210025

Bebording

51

N

V

0

V

51

N

6210027

Verkeersmaatregelen

140

N

V

25

V

115

N

6210028

Mobipunt

16

N

V

0

V

16

N

6210029

Inzet kustbus

40

N

V

26

N

66

N

6210030

Autoluw maken Markt

25

N

V

25

V

0

V

6210031

Doorfietsroute Schagen-Alkmaar

165

N

90

V

75

V

0

V

6210035

Bebording recreatieve routes

40

N

V

0

V

40

N

6210100

Openbare verlichting

656

N

V

315

N

971

N

6210101

Nuts voorzieningen

50

N

V

0

V

50

N

6210200

Straatreiniging

508

N

90

N

500

N

1.098

N

6210210

Gladheidsbestrijding

380

N

V

0

V

380

N

6230000

Recreatiehaven

39

N

V

0

V

39

N

6230090

Huisvesting recreatiehaven

18

N

V

9

N

27

N

6240000

Beheer waterwegen

640

N

V

150

N

790

N

6240005

Binnenhavens

65

N

V

0

V

65

N

6241000

Kust

8

N

V

0

V

8

N

6310000

Markten

7

N

V

0

V

7

N

6310020

Regionale verrekeningen

0

V

V

40

N

40

N

6312000

Regionale samenwerking

702

N

V

255

V

447

N

6312005

Economische ontwikkeling

69

N

V

0

V

69

N

6312010

Ondernemersloket

164

N

V

0

V

164

N

6331000

Markt exploitatie

11

N

V

0

V

11

N

6340010

Forensenbelasting

20

N

V

0

V

20

N

6340020

Toeristenbelasting

20

N

V

0

V

20

N

6340090

Openbare toiletten

8

N

50

N

50

V

8

N

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs

241

N

V

25

N

266

N

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

1.923

N

N

30

N

1.953

N

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

173

N

V

0

V

173

N

6420090

Huisvesting onderwijs

41

N

16

V

0

V

25

N

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

115

N

84

N

0

V

200

N

6430010

Leerlingenvervoer

988

N

V

0

V

988

N

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

540

N

80

V

0

V

460

N

6430030

Lokaal onderwijsbeleid

36

N

16

N

0

V

52

N

6430040

Bewegingsonderwijs

277

N

V

0

V

277

N

6430060

Muziekonderwijs

187

N

5

V

0

V

182

N

6510010

Sportstimulering

569

N

V

138

V

431

N

6510020

Activiteitensubsidie sport

182

N

14

V

0

V

168

N

6510030

Topsportbeleid

104

N

3

N

0

V

108

N

6520000

Zwembaden

840

N

V

246

N

1.086

N

6520010

Sporthallen en sportlokalen

860

N

V

206

N

1.066

N

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

165

N

V

0

V

165

N

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

598

N

V

0

V

598

N

6520090

Huisvesting sportaccommodaties

199

N

V

15

V

184

N

6530060

Kunst en cultuur adviesraad

8

N

1

N

0

V

8

N

6530065

Kunstwerken

40

N

V

24

V

16

N

6530070

Activiteitensubsidie kunst en cultuur

99

N

1

N

15

N

115

N

6530075

Museumbeleid

81

N

V

0

V

81

N

6530080

Cultuur op school

55

N

1

N

0

V

56

N

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

441

N

V

108

V

333

N

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

231

N

V

35

V

196

N

6560005

Materieel groen/parken en plantsoenen

111

N

V

0

V

111

N

6560050

Bibliotheken

798

N

V

0

V

798

N

6560051

informatiepunt digitale overheid

46

N

V

0

V

46

N

6560060

Schagen FM

168

N

V

0

V

168

N

6560113

Toegang strandslagen

50

N

V

0

V

50

N

6570000

Toerisme & verblijfsrecreatie

256

N

V

0

V

256

N

6570010

Geluksplekken toebehoren

15

N

V

0

V

15

N

6570020

Strand exploitatie

0

N

V

0

V

0

N

6570050

Bomen

586

N

V

0

V

586

N

6570060

Beheer groen

2.701

N

V

390

N

3.091

N

6570070

Burgerparticipatie

100

N

V

0

V

100

N

6570080

Kermis en evenementen

77

N

V

0

V

77

N

6570090

Strandonderhoud

29

N

V

0

V

29

N

6570100

Strandreiniging

115

N

V

40

V

75

N

6570110

Speeltoestellen

255

N

V

40

N

295

N

6570120

Dierenparken

3

N

V

0

V

3

N

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

287

N

V

85

V

202

N

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

357

N

V

20

V

337

N

6610020

Maatschappelijk werk en sociaal raadsldn

292

N

V

0

V

292

N

6610025

Lokaal vervoersnetwerk

45

N

9

V

0

V

36

N

6610030

Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso

527

N

1

V

0

V

526

N

6610040

Uitvoering vluchtelingenbeleid

48

N

V

0

V

48

N

6610045

Nieuwe wet inburgering

1.093

N

V

100

N

1.193

N

6610050

Peuteropvang

119

N

V

246

N

365

N

6610060

Sociaal medische indicatie

58

N

V

15

N

73

N

6610070

Toezicht en handhaving peuteropvang

68

N

V

35

N

103

N

6610090

Huisvesting peuteropvang

54

N

V

9

V

45

N

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

8.428

N

V

460

V

7.968

N

6630010

Bijstandsverlening BBZ

141

N

V

55

V

86

N

6630020

Bijzondere bijstand

782

N

V

0

V

782

N

6630021

Enmalige energietoeslag lage inkomens

0

V

587

N

445

V

142

N

6630022

Individuele studietoeslag

25

N

V

0

V

25

N

6630030

Meedoen 18*

80

N

V

50

V

30

N

6630050

Ouderenpakket

75

N

V

35

V

40

N

6630060

Overig minima, Noodfonds en voedselbank

21

N

V

0

V

21

N

6630065

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

189

N

V

0

V

189

N

6630066

Kwijtschelding rioolrechten

108

N

V

0

V

108

N

6630070

Kindpakket

133

N

2

N

0

V

135

N

6640000

WSW

5.669

N

5

N

0

V

5.674

N

6650000

Re-integratie en participatie P-wet

481

N

19

V

0

V

463

N

6650001

Aanpak jeugdwerkeloosheid scholing

110

N

V

70

V

40

N

6650002

Stimulatie jongeren aan het werk

140

N

V

140

V

0

V

6650003

Motiveren naar betaald werk

255

N

V

255

V

0

V

6660000

Hulpmiddelen WMO

755

N

200

N

0

V

955

N

6660010

Vervoersvoorzieningen

230

N

V

0

V

230

N

6660020

Woningaanpassingen WMO

481

N

V

0

V

481

N

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

100

N

V

13

V

87

N

6670000

Schulddienstverlening

144

N

14

N

0

V

158

N

6671000

Huishoudelijke hulp WMO

4.172

N

V

0

V

4.172

N

6671010

Bijzondere ziektekosten

425

N

V

0

V

425

N

6671020

Mantelzorg en respijtzorg

347

N

V

0

V

347

N

6671040

Voorzieningen cliëntondersteuning

353

N

V

0

V

353

N

6671050

Voorzieningen OGGZ

234

N

8

N

0

V

241

N

6671060

Wmo adviesraad

30

N

V

0

V

30

N

6671080

Activiteitensubsidie zorg en welzijn

177

N

8

N

0

V

185

N

6671090

Begeleiding WMO

2.936

N

112

N

0

V

3.049

N

6671110

Overige maatwerkvoorzieningen WMO

300

N

200

V

0

V

100

N

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

278

N

24

V

13

N

266

N

6672010

JGZ maatwerk

105

N

7

V

0

V

98

N

6672015

Jeugdgezondheidszorg

943

N

20

N

0

V

963

N

6672020

Klanttevredenheidsonderzoeken SD

15

N

V

15

V

0

V

6672026

Dorpsraden/wijkpanel

93

N

V

22

V

71

N

6672030

Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl

298

N

120

V

0

V

178

N

6672040

Jeugdhulp begeleiding

7.865

N

V

0

V

7.865

N

6672060

Jeugdhulp dagbesteding

772

N

20

V

0

V

752

N

6674000

Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf

154

N

50

V

0

V

104

N

6674010

Jeugdhulp crisis/LTH/GGz verblijf

3.866

N

131

N

550

N

4.547

N

6682000

Jeugd en jongerenwerk

230

N

13

V

60

V

157

N

6682010

Schoolmaatschappelijk werk PO, VO en MBO

218

N

V

0

V

218

N

6682020

Voorzieningen opvoedingsondersteuning

165

N

V

0

V

165

N

6682050

Veilig thuis

564

N

27

N

0

V

591

N

6682060

Integrale crisidienst

108

N

108

V

0

V

0

V

6682070

Jeugdbescherming

702

N

V

0

V

702

N

6682080

Jeugdreclassering

104

N

20

N

50

N

174

N

6711000

Ambulancevervoer

3

N

V

0

V

3

N

6714000

Gezondheidszorg

1.180

N

63

N

0

V

1.244

N

6714010

AED's

32

N

V

9

N

40

N

6714020

Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb

487

N

63

V

118

V

305

N

6722000

Riolering

2.768

N

V

0

V

2.768

N

6722005

Klein onderhoud riolering (adhoc)

181

N

V

0

V

181

N

6722006

Klein onderhoud serviceteam

10

N

V

0

V

10

N

6722010

Riool pompen en gemalen

451

N

V

0

V

451

N

6722011

Persleidingen

15

N

V

0

V

15

N

6722020

Riool huisaansluitingen

124

N

V

0

V

124

N

6722040

Kolken reinigen en inspecteren

61

N

V

0

V

61

N

6722060

IBA's/drainage

7

N

V

0

V

7

N

6722070

Onderzoek en monitoring riolering

300

N

V

0

V

300

N

6722085

Samenwerking Noordkop

146

N

V

0

V

146

N

6722090

Grondwatervoorzieningen

2

N

V

0

V

2

N

6730000

Afvalverwijdering

6.387

N

V

490

N

6.877

N

6730010

Onderhoudskosten afvalverwijdering

59

N

V

0

V

59

N

6740000

Milieu taken

1.213

N

40

N

0

V

1.253

N

6740001

Duurzaamheid

133

N

V

80

V

53

N

6740002

REP-Energiebesparingsprogramma woningen

110

N

V

0

V

110

N

6740003

EBA-Stimulerend Energietoezicht Bedrijve

100

N

V

0

V

100

N

6740004

Lokale aanpak Isolatie (NIP gelden)

800

N

V

0

V

800

N

6740005

CDOKE

830

N

V

0

V

830

N

6740006

Aanpak energiearmoede

606

N

V

0

V

606

N

6740007

Duurzaamheid (EED)

0

V

V

66

N

66

N

6740010

Ongediertebestrijding

2

N

V

0

V

2

N

6750000

Beheer en onderhoud begraafplaatsen

163

N

V

0

V

163

N

6750090

Huisvesting begraafplaatsen

15

N

V

2

V

12

N

6810015

Omgevingswet

353

N

V

94

V

259

N

6810020

Gebiedsvisie

150

N

V

80

V

70

N

6810200

Kaderrichtlijn water

10

N

V

0

V

10

N

6811000

Omgevingsplannen

9

N

V

13

N

23

N

6811005

Anterieure overeenkomsten

40

N

40

V

0

V

0

V

6811015

Pallas

50

N

V

46

N

96

N

6811018

Muggenburg Zuid

0

V

V

84

N

84

N

6824020

Gronden in exploitatie

9.176

N

V

0

V

9.176

N

6831000

Wonen

19

N

V

0

V

19

N

6831020

Bouwzaken, welstand & Leges

58

N

V

25

N

83

N

Totaal

171.667

N

10.444

N

8.561

N

190.672

N

Toelichting lasten

Baten

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Primaire begroting 2024

Reeds besloten

Wijziging 2e rapportage

Stand 2e rapportage

6010900

Algemene reserve

1.710

N

V

0

V

1.710

N

6010901

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

750

N

V

189

V

561

N

6010902

Reserve gebouwen basisonderwijs

574

N

V

0

V

574

N

6010905

Reserve grondexploitatie

493

N

V

66

N

559

N

6010908

Reserve regio arr.bedrijvent. KopNH

0

V

V

27

N

27

N

6010910

Reserve investeringen economisch nut

249

N

V

0

V

249

N

6010911

Reserve investeringen maats. nut

1.058

N

V

330

N

1.388

N

6010914

Reserve Markt 18

60

N

V

0

V

60

N

6010916

Reserve frictiekosten fusie

0

V

V

33

N

33

N

6010917

Reserve maatschappelijk nut

140

N

V

0

V

140

N

6010918

Reserve decentralisatie Sociaal domein

0

V

V

28

N

28

N

6010919

Reserve overlopende posten

413

N

V

0

V

413

N

6010920

Reserve opleiding&ontwikkeling personeel

0

V

V

65

N

65

N

6010922

Reserve wegenonderhoud

1.800

N

V

0

V

1.800

N

6010923

Reserve groenonderhoud

625

N

V

0

V

625

N

6010924

Reserve onderhoud buitenruimte

480

N

V

0

V

480

N

6010925

Reserve dorpshuizen

79

N

V

20

V

59

N

6010926

Reserve buitensportaccommodaties

85

N

V

0

V

85

N

6010928

Reserve reddingsbrigade

70

N

V

0

V

70

N

6010929

Reserve BYOD

0

V

V

150

N

150

N

6010930

Reserve Binnensportaccommodatie

12

N

V

0

V

12

N

6010931

Implementatie omgevingswet

548

N

V

548

V

0

V

6010999

Resultaat boekjaar

0

V

8.788

N

0

V

8.788

N

6011000

Burgemeester en wethouders

0

V

V

162

N

162

N

6011160

Regietafel

47

N

V

0

V

47

N

6012005

Handhaving & bestuursmaatregelen

69

N

V

0

V

69

N

6020650

Identiteitsdocumenten en rijbewijzen

747

N

V

0

V

747

N

6020700

Basis registratie personen en burgelijke

83

N

V

0

V

83

N

6020750

Overige balieproducten (materialen)

34

N

V

0

V

34

N

6030100

Beheer gronden

454

N

V

6

N

460

N

6030150

Verkopen gronden en gebouwen

0

V

V

980

N

980

N

6030200

Beheer vastgoed woningexploitatie

112

N

V

0

V

112

N

6030205

Beheer vastgoed Halerweg

60

N

V

0

V

60

N

6040025

Betalingsverkeer/invordering

1

N

V

0

V

1

N

6040900

Salaris team I&A

9

N

52

N

0

V

61

N

6040905

Salaris Dienstverlening

0

V

6

N

0

V

6

N

6040920

Salaris Openbare ruimte

117

N

V

117

V

0

V

6040925

Salaris Serviceteam

0

V

41

N

0

V

41

N

6040930

Salaris Ruimtelijke projecten

0

V

122

N

0

V

122

N

6040935

Salaris Ontwikkeling en ondersteuning

0

V

71

N

0

V

71

N

6040940

Salaris P&O PLUS

0

V

26

N

0

V

26

N

6040945

Salaris directiestaf

0

V

97

N

0

V

97

N

6040955

Salaris Ruimtelijke ontwikkeling

122

N

849

N

0

V

972

N

6040956

Salaris Duurzaamheid

398

N

V

0

V

398

N

6040960

Salaris Sociale ontwikkeling

213

N

134

N

0

V

347

N

6040965

Wijkteam Zuid en West

187

N

118

N

0

V

305

N

6040970

Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning

39

N

43

N

0

V

82

N

6040975

Salaris Wijkteams Noord & Oost

164

N

59

N

0

V

223

N

6040980

Salaris CMT

0

V

22

N

0

V

22

N

6050100

Treasury

2.793

N

V

425

V

2.368

N

6061000

OZB woningen

9.190

N

V

143

V

9.047

N

6061200

Invordering

38

N

V

25

N

63

N

6062000

OZB niet woningen

3.994

N

V

0

V

3.994

N

6064000

Precario belasting

135

N

V

40

V

95

N

6070000

Gemeentefonds

89.366

N

1.953

N

3.379

N

94.698

N

6070100

Uitkering sociaal domein

4.693

N

302

N

267

N

5.262

N

6080000

Overige baten en lasten

65

N

V

42

N

107

N

6080200

Stelposten

2.760

N

V

2.760

V

0

V

6110090

Huisvesting brandweer

6

N

V

6

V

0

V

6120010

Strandveiligheid

4

N

V

0

V

4

N

6120085

Aanpak Oekraïne crisis

0

V

V

5.332

N

5.332

N

6120086

Asielopvang COA

40

N

V

0

V

40

N

6120087

COA Noodopvang Schagen Oost

750

N

V

20

N

770

N

6120089

Duurzame asielopvang 5 jaar

0

V

V

20

N

20

N

6210000

Dagelijks onderhoud wegenbeheer

145

N

V

170

N

315

N

6210010

Dagelijks onderhoud kunstwerken

0

V

V

130

N

130

N

6210020

Straatmeubilair

19

N

V

0

V

19

N

6210027

Verkeersmaatregelen

0

V

V

55

N

55

N

6210029

Inzet kustbus

0

V

V

55

N

55

N

6210100

Openbare verlichting

0

N

V

0

V

0

N

6222000

Parkeervergunningen (GPK)

7

N

V

0

V

7

N

6230000

Recreatiehaven

69

N

V

0

V

69

N

6240000

Beheer waterwegen

14

N

V

0

V

14

N

6240005

Binnenhavens

16

N

V

16

V

0

V

6310020

Regionale verrekeningen

0

V

V

40

N

40

N

6331000

Markt exploitatie

63

N

V

0

V

63

N

6340010

Forensenbelasting

2.072

N

V

83

N

2.154

N

6340020

Toeristenbelasting

2.724

N

V

233

N

2.957

N

6410000

Huisvesting gymnastiekonderwijs

4

N

V

0

V

4

N

6420000

Voorziening in onderwijshuisvesting

1

N

1

V

0

V

0

V

6420020

Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz

135

N

V

0

V

135

N

6420090

Huisvesting onderwijs

27

N

V

0

V

27

N

6430000

RMC (stimuleren schooldeelname)

200

N

V

0

V

200

N

6430010

Leerlingenvervoer

13

N

V

0

V

13

N

6430020

Voor en vroegschoolse educatie

460

N

V

0

V

460

N

6510010

Sportstimulering

267

N

1

V

0

V

266

N

6520000

Zwembaden

66

N

V

100

N

166

N

6520010

Sporthallen en sportlokalen

186

N

V

100

N

286

N

6520020

Onderhoud sportterreinen (niet groen)

166

N

V

0

V

166

N

6520030

Beheer en onderhoud sportterreinen groen

44

N

V

860

N

904

N

6530090

Huisvesting sociaal cultureel

8

N

V

16

N

24

N

6541000

Cultuurhistorie monumenten & archeologie

1

N

V

0

V

1

N

6560050

Bibliotheken

14

N

7

V

0

V

6

N

6560051

informatiepunt digitale overheid

46

N

V

0

V

46

N

6570000

Toerisme & verblijfsrecreatie

111

N

V

0

V

111

N

6570020

Strand exploitatie

116

N

V

0

V

116

N

6570050

Bomen

1

N

V

0

V

1

N

6570060

Beheer groen

3

N

V

0

V

3

N

6570080

Kermis en evenementen

71

N

V

0

V

71

N

6570100

Strandreiniging

10

N

V

0

V

10

N

6610000

Voorzieningen ouderenwerk

25

N

V

0

V

25

N

6610010

Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen

19

N

V

0

V

19

N

6610045

Nieuwe wet inburgering

990

N

V

0

V

990

N

6610050

Peuteropvang

93

N

V

246

N

339

N

6630000

Bijstandsverlening Wet BUIG

9.671

N

V

0

V

9.671

N

6630010

Bijstandsverlening BBZ

128

N

V

0

V

128

N

6630020

Bijzondere bijstand

60

N

V

0

V

60

N

6640000

WSW

0

V

V

294

N

294

N

6660030

Projectgelden inclusieve samenleving

25

N

V

0

V

25

N

6671020

Mantelzorg en respijtzorg

25

N

V

0

V

25

N

6671070

Eigen bijdrage WMO

300

N

V

0

V

300

N

6672000

Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp

48

N

24

V

0

V

24

N

6672010

JGZ maatwerk

13

N

V

0

V

13

N

6672015

Jeugdgezondheidszorg

40

N

V

0

V

40

N

6682020

Voorzieningen opvoedingsondersteuning

90

N

V

0

V

90

N

6682050

Veilig thuis

71

N

V

0

V

71

N

6714000

Gezondheidszorg

6

N

V

0

V

6

N

6714020

Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb

237

N

V

0

V

237

N

6722005

Klein onderhoud riolering (adhoc)

5

N

V

0

V

5

N

6722020

Riool huisaansluitingen

50

N

V

0

V

50

N

6722200

Rioolheffing

5.554

N

V

190

V

5.364

N

6730000

Afvalverwijdering

385

N

V

490

N

875

N

6730010

Onderhoudskosten afvalverwijdering

59

N

V

0

V

59

N

6730020

Afvalstoffenheffing

7.658

N

V

0

V

7.658

N

6740000

Milieu taken

8

N

V

0

V

8

N

6740002

REP-Energiebesparingsprogramma woningen

110

N

V

0

V

110

N

6740003

EBA-Stimulerend Energietoezicht Bedrijve

100

N

V

0

V

100

N

6740004

Lokale aanpak Isolatie (NIP gelden)

800

N

V

0

V

800

N

6740005

CDOKE

755

N

V

0

V

755

N

6740006

Aanpak energiearmoede

606

N

V

0

V

606

N

6750000

Beheer en onderhoud begraafplaatsen

288

N

V

120

V

168

N

6811000

Omgevingsplannen

0

V

V

13

N

13

N

6811005

Anterieure overeenkomsten

330

N

V

227

V

103

N

6811015

Pallas

50

N

V

0

V

50

N

6811017

USP OOMS en SinmareVeld

0

V

V

30

N

30

N

6811018

Muggenburg Zuid

0

V

V

506

N

506

N

6824020

Gronden in exploitatie

9.176

N

V

0

V

9.176

N

6831020

Bouwzaken, welstand & Leges

1.600

N

V

300

N

1.900

N

Totaal

172.291

N

12.649

N

9.852

N

194.792

N

Toelichting baten

Deze pagina is gebouwd op 01/16/2025 09:33:20 met de export van 01/16/2025 09:29:31