Algemeen

 
Deze tweede bestuursrapportage 2024 bevat alle financiële wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024, aansluitend op de 1^e rapportage. De cijfers lopen van 1 mei jl. tot en met 1 oktober, voor de overige maanden is een inschatting gemaakt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. We blikken terug op enkele positieve en productieve maanden. Samen werken we elke dag aan het realiseren van ambities die Schagen vooruit helpen. Elke stap is mooi, maar enkele voorbeelden springen eruit.

In het ruimtelijk domein zijn een aantal belangrijke mijlpalen bereikt. Er is, in den lande, maar zeker ook in Schagen, een flink tekort aan woningen. Het advies is al jaren om te bouwen, bouwen, bouwen. In Schagen zetten we alles op alles om een continue bouwstroom te realiseren, in zowel de stad als in alle dorpen en kleinere kernen. Met de besluitvorming over het project Muggenburg-Zuid, met 726 woningen, zetten we een welkome stap in het terugdringen van het woningtekort. En met de vaststelling van de visie stad Schagen (waaronder Schagen-Oost) werken we ook nog meer grote en toekomstbestendige nieuwe woningbouwlocaties. Daarnaast zijn een aantal langverwachte infraprojecten als de herinrichting van de Schagerweg en de Zuiderweg gestart. En heeft de gemeenteraad recent budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van deelprojecten van de doorfietsroute.

In het sociaal domein zijn de uitdagingen groot. Een steeds groter deel van onze bevolking bevind zich binnen de groep 55+. Als gemeenten proberen we, in eerste instantie, onze samenwerkingspartners zo goed als mogelijk te faciliteren om maatwerkzorg te kunnen bieden aan de senior die dit nodig heeft. Vanuit onze maatschappelijke rol valt het te prijzen dat de gemeente een fors bedrag besteed aan het realiseren van een plek in het voormalig VVV-kantoor waar ouderen in Petten samen kunnen komen. En dat het de gemeenteraad is gelukt om tot concrete actiepunten te komen in het seniorenbeleid waarmee de senior in Schagen vitaal en gelukkig ouder kan worden. Naast de senioren zetten we ook stappen voor onze jongeren. Hun inbreng is voor ons erg waardevol. Een voorbeeld hiervan is het Jongerenteam, een initiatief om de afstand tussen gemeente en jongeren te verkleinen. Verder wordt ook heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van Sportpark Groenoord en Waldervaart.

Vlak na het zomerreces van 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd met het burgerakkoord. Het Burgerakkoord is een relatief nieuw democratisch instrument. En één waar wij in Schagen nog niet bekend mee waren. Een burgerakkoord moet het vertrouwen van inwoners in de politiek doen laten groeien en moet leiden voor meer steun uit de samenleving voor de politiek genomen besluiten. Het toepassen van een nieuw instrument is altijd spannend, maar tegelijkertijd is het de gemeenteraad gelukt om van het burgerakkoord een succes te maken. Het is een leerzaam proces geweest, waarbij uiteindelijk 170 inwoners tot 42 concrete beslispunten zijn gekomen voor de gemeenteraad om verder mee aan de slag te gaan.

De ontwikkeling van de organisatie is een continu doorlopend proces, het beweegt mee met de externe en interne gebeurtenissen en is nooit volledig afgerond. Het werk en de aandacht voor een ‘thuis’ in Schagen heeft een positief effect. Het ziekteverzuim is de afgelopen periode gedaald, minder mensen zitten ziek thuis. Daarnaast is ook de uitstroom veel lager geworden. De afgelopen jaren is een groot deel van het personeelsbestand vernieuwd. Het is fijn om te zien dat mensen nu langer voor de gemeente Schagen willen blijven werken. Dat sluit aan bij de wens van duurzaam werkgeverschap. En is ook goed voor het historisch geheugen, voor de continuïteit van de processen en het lerend vermogen van de organisatie.

Deze tweede rapportage sluit met een voordelig saldo van ruim 1.2 miljoen. Dit komt voor een groot deel door een voordelig saldo uit de septembercirculaire van 3,6 miljoen euro. Wij zijn tevreden over het resultaat en beseffen ons ter degen dat de wispelturigheid van het Rijk met betrekking tot de gemeentelijke uitkering nu positief uit pakt, maar komend jaar ook zomaar anders uit kan pakken. Het Rijk toont zich hierin al langer geen voorspelbare partner. Dit, en enkele grote financiële opgaven, zorgen voor terughoudend voor het doen van voorstellen met een groot financieel effect.  

De wijzigingen tweede rapportage zijn opgenomen in het onderstaande overzicht. Deze lijst is langer dan u gewend bent omdat in het kader van de begrotingsrechtmatigheid alle budgetten nauwkeurig zijn bekeken. In de onderstaande tabel wordt een splitsing gemaakt in nog te besluiten in deze rapportage, autonome ontwikkelingen, budgettair neutrale wijzigingen of reeds door de raad besloten en budgetoverheveling 2025 (via reserve). Alle wijzigingen zijn met toelichting terug te vinden in deze rapportage.