Financiën

Onderwijs

Jeugd en gezin

Sport cultuur kunst

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

Armoede en eenzaamheid

Werk en Inkomen

Volksgezondheid

Totaal

In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire is ook dit jaar een inhaalslag gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk via de sisa-verantwoording bij de jaarrekening.

Om inzicht in de onderwijshuisvestingsbehoefte te krijgen is een opdracht verstrekt aan een extern bedrijf om een quickscan uit te voeren. Deze quickscan voor het onderwijs is een snelle en effectieve methode om de conditie van uw schoolgebouw te bepalen. Met deze quickscan krijg je meer inzicht in de staat van de schoolgebouwen en de vervangingstermijn. Dit is essentieel voor het strategisch huisvestingsbeleid en het opstellen van een integraal huisvestingsplan (IHP).

Sinds 2023 zijn de eisen aangescherpt op de toezicht en handhaving van de gastoudergezinnen. Voor 2023 werd 5% van de gastoudergezinnen jaarlijks onderzocht en vanaf 2023 is dat 50% geworden. Deze landelijke intensivering van dit beleid zorgt voor meer kosten voor handhaving en toezicht. Vanuit het Rijk zijn in de septembercirculaire wel extra gelden hiervoor ontvangen. Naast voor toezicht en handhaving zien wij sinds dit jaar ook een lichte stijging in de kosten voor de Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar is er een amendement aangenomen om in de begroting 2024 € 60.000 te reserveren voor het Jongerenwerk op de scholen, indien dit niet uit andere middelen kon worden gedekt. Voor 2024 hebben wij dit kunnen financieren met de NPO middelen, waardoor dit bedrag niet is gebruikt. Het verzoek is om deze gelden over te hevelen naar 2025, om het jongerenwerk op de Voortgezet Onderwijs scholen voor 2025 te borgen.

De gemeente Schagen biedt een subsidieregeling aan voor onze historische winkelpuien. Hiervoor heeft de raad voor jaren 2022 t/m 2024 een jaarlijks bedrag van € 60.000,- beschikbaar gesteld. Op dit moment wordt het beschikbare budget niet gebruikt. Wij willen daarom voorstellen dit eenmalige budget beschikbaar te houden voor mogelijke aanvragen in 2025. De genoemde € 60.000,- wordt dan toegevoegd aan de reserve “Overlopende posten”. Deze mutatie heeft daarmee per saldo geen effect op het begrotingsresultaat.

De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering (SPUK) gekregen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord. Een aantal activiteiten en projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan betreffen de voortzetting van de bestaande aanpak voor gezondheid, sport en bewegen, en sociale basis. Deze activiteiten en projecten zijn tot op heden bekostigd vanuit de reguliere begroting. Door deze inzet gedurende de looptijd van de SPUK uit de Rijksmiddelen te bekostigen, komt er tijdelijk geld op de begroting vrij.

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

Sportfondsen is sinds februari 2024 de exploitant voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden. De gemeente is net als bij Schagen Actief verantwoordelijk voor het exploitatieresultaat. Omdat de exploitatiebijdrage altijd wordt toegekend op basis van een begroting van de exploitant, is er in februari 2024 voor gekozen om de exploitatiebijdrage van Schagen Actief als uitgangspunt te nemen voor Sportfondsen. Daarentegen zou Sportfondsen de tijd krijgen om een begroting op te stellen. Bij Schagen Actief zagen we de laatste jaren een stijging van de exploitatielasten, echter werd begin 2024 hiervoor de onderbouwing pas gegeven. Tot die tijd heeft de gemeente geen formele en betrouwbare onderbouwing gekregen om de exploitatiebijdrage te verhogen. Deze verhoging in de exploitatielasten zien wij nu ook terug bij Sportfondsen in de door hen opgestelde begroting. Tot op heden is er geen overeenstemming over de exploitatiebijdrage, dus is er besloten om inzichtelijk te maken welk budget er tot en met december 2024 nodig is om de liquiditeit te borgen, zodat al onze sportaccommodaties en zwembaden toegankelijk blijven voor onze inwoners. In de tussentijd wordt gewerkt naar een duurzame oplossing.

Tot het najaar van 2023 had gemeente Schagen een contract met Stichting Social Leisure (SSL) voor het beheer en de exploitatie van een aantal sportlocaties in de gemeente. Dit werd uitgevoerd door Schagen Actief BV. Na het faillissement van SSL in het najaar, was de positie van Schagen Actief dusdanig onzeker dat de gemeente het contract heeft opgezegd. Tot nu toe heeft de gemeente bij de afwikkeling van het faillissement van SSL extra kosten moeten maken.

Vanuit de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2024 is een voorschot ontvangen van € 1.060.304. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Bij de verantwoording in de sisa-bijlage van het jaarverslag 2024 wordt de werkelijke BTW claim berekend. Dan wordt bepaald of een deel van het voorschot moet worden terugbetaald. In afwachting op de afrekening worden de gelden conform bestaand beleid toegevoegd aan de bestaande reserve buitensportaccommodaties. Dit om deze gelden voor sport te behouden.

Het aantal jeugdigen dat nu in een vorm van residentiele jeugdhulp verblijft is hoger dan waar wij gezien de cijfers van 2022 en 2023, vanuit zijn gegaan voor de begroting. De overschrijding komt door het gestegen aantal jeugdigen dat gebruik maakt van residentiele jeugdhulp. De doorverwijzingen naar deze vorm van jeugdhulp worden voornamelijk aangedragen door externe verwijzers. De jeugdigen die nu in een vorm van verblijf zitten, zullen daar tot het einde van het jaar blijven.

De wet “Van school naar duurzaam werk” wordt uitgesteld tot 1 januari 2026. Dit betekent dat de voorbereidingstijd langer is en voornamelijk in 2025 zal plaatsvinden. Daarnaast wordt een onderzoek vanuit het RDC gestart om de jongeren die een uitkering ontvangen en van wie de ouders ook een uitkering ontvangen in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het coalitieakkoord. Eerst brengen wij in beeld om hoeveel jongeren het gaat om daarna te bepalen welke inzet of ondersteuning hierop mogelijk en wenselijk is. Voor de implementatie “van School naar werk” wordt verwacht dat er meer ondersteuning aan jongeren gegeven zal worden. Het gaat om meer begeleiding die deels vanuit school (bijv. tijdens stage) en begeleiding en/of job coaching als de jongeren net aan het werk zijn. De middelen die voor dit jaar beschikbaar zijn gesteld worden dit jaar niet gebruikt en kunnen vrijvallen in het resultaat.

Op 1 oktober 2024 is het seniorenbeleid vastgesteld. Een belangrijk punt hierin is ‘community care’. Er is nog budget beschikbaar omdat er terughoudend is geacteerd op de ontwikkeling van de wijksteunpunten in 2024 vanwege de komst van het Seniorenbeleid dat in 2025 zijn uitvoering kent. We willen in 2025 sterk inzetten op community care en de kosten daarvoor passen goed onder de Wijksteunpunten.

We hebben bijna de hele doelgroep die in aanmerking komt voor de energietoeslag bereikt. Dat is een mooi resultaat. Inwoners hadden tot 12 juli 2024 de tijd om een aanvraag in te dienen. We hebben voor die tijd nog een laatste oproep gedaan om inwoners uit te nodigen een aanvraag in te dienen als zij dit nog niet hadden gedaan. Inmiddels zijn alle aanvragen verwerkt en blijkt dat we meer geld van het Rijk hebben gekregen dan we uiteindelijk hebben moeten inzetten. De rijksmiddelen die wij hebben ontvangen hoeven we niet terug te storten en kunnen nu vervallen in het rekeningresultaat.

We hebben recent het minimabeleid herijkt en vastgesteld. Een van de ambities van het minimabeleid is het vergroten van het bereik van de regelingen. Het bereik van het ouderenpakket en Meedoen 18+ was erg laag. Het kost altijd tijd voordat een regeling bekend is onder inwoners. Om het bereik te vergroten hebben we de geldgids gemaakt. Deze komt in september uit en we hopen hiermee het bereik te vergroten. Wij verwachten dat dit jaar door dit initiatief nog een aantal aanvragen zullen binnen komen, maar zullen het volledige budget niet nodig hebben, waardoor een deel kan vrijvallen in het rekening resultaat.

Als gevolg van een hogere instroom van migranten neemt de druk op de Nieuwe Wet inburgering ook toe. Voor de ingezette leerroutes en onderwijsroute van de ingestroomde migranten wordt een specifieke vergoeding ontvangen vanuit het Rijk. Echter zijn de uitvoeringskosten (begeleiding) vanuit de wijkteams hier geen onderdeel van. Bij de introductie van de nieuwe Wet Inburgering zijn hiervoor middelen toegevoegd aan het gemeentefonds, echter blijkt dat deze middelen te weinig zijn om de uitvoeringskosten op adequate manier uit te kunnen voeren.

De afgelopen jaren zien wij een teruggang in de aanvraag van leningen voor de instandhouding van een onderneming door bijstandsgerechtigden. Dit heeft te maken met de risico’s die een zelfstandige loopt op een krappe arbeidsmarkt.

De Participatiewet in Balans (een wijziging van de huidige Participatiewet) is op dit moment in het besluitvormingstraject en zal naar verwachting vanaf 2026 in werking treden. Deze wet gaat er van uit dat alle inwoners participeren naar vermogen. Van iedereen die daar toe in staat is wordt verwacht dat deze zich maatschappelijk inzet. Dit betekent dat alle inwoners die een uitkering ontvangen in beweging zullen moeten worden gebracht. Hoe dit vorm gegeven gaat worden en wat er van ons verwacht wordt is nog niet duidelijk. Een eerste beeld is in ieder geval dat er inzet nodig zal zijn om inwoners te motiveren naar vrijwilligerswerk, omdat de weg naar werk voor hen nog een te grote stap is. Omdat het gaat om een kwetsbare groep van mogelijke vrijwilligers zal dit tegelijkertijd ook extra inzet en begeleiding vragen van deze groep. Om alvast een eerste stap te zetten in opmaat naar de nieuwe wet willen wij starten met een pilot in de wijk Groeneweg en daarna mogelijk in Waldervaart. We zijn nu de doelgroep van de pilot (aantal inwoners dat lange tijd een uitkering ontvangt in de wijk Groeneweg) in beeld aan het brengen. Zodra dit bekend is wordt een plan van aanpak opgesteld, zodat wij met Wonen Plus Welzijn (WPW) als voor de hand liggende partner afspraken kunnen maken over hun inzet. De middelen die dit jaar beschikbaar zijn gesteld worden dit jaar niet gebruikt en kunnen vrijvallen in het resultaat.

Een deel van de kosten voor begeleiding voor de Noodopvang Schagen Oost vanuit 2023 brengen wij in 2024 in rekening bij het COA. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 20.000,- (V). Voor externe begeleiding van het programma nieuwkomers is € 20.000,- nodig in 2024 € 20.000,- (N). Verder zijn in 2024 voorbereidingen gedaan voor de duurzame asielopvang 5 jaar € 20.000,- (N). Deze kosten kunnen we in rekening brengen bij het COA € 20.000,- (V)

Om de effecten op de werkloosheid als gevolg van de coronacrisis op te vangen, heeft het kabinet een apart sociaal pakket beschikbaar gesteld om jeugdwerkloosheid te voorkomen en bestrijden. Met alle gemeenten en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord is overlegd. In de colleges is besloten om te komen tot een regionale aanpak jeugdwerkloosheid die aansluit bij de aanpak voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio’s. Met de gemeenten uit de Kop van Noord-Holland zijn we vanuit de participatiewerkgroep tot een projectplan gekomen dat nu moet worden uitgevoerd. Vanuit de regiogemeente Den Helder is hiervoor eenmalig geld beschikbaar gesteld om hier uitvoering aan te geven. De wijkteamconsulent is dit jaar gestart. Inzet van meer trajecten zal hiervan het gevolg zijn, omdat jongeren in beeld komen en zij gebruik zullen maken van het benodigde aanbod. Door een latere start van dit projectplan schuift de uitvoering op naar 2025. Daarom wordt voorgesteld om een deel van deze incidentele middelen over te hevelen van 2024 naar 2025 via de reserve overlopende posten, zodat het projectplan verder uitgevoerd kan worden.

Voor de opvang Oekraïne ontvangen we in 2024 naar verwachting € 5,33 miljoen. De verwachte kosten die we maken in het kader van Oekraïne en vallen onder de zogenoemde normvergoeding zijn naar verwachting € 2,44 miljoen. Het verwachte overschot van € 2,89 miljoen storten we in de reserve Oekraïne/nieuwkomers. Naast de storting onttrekken we in 2024 € 56.000,- uit de reserve Oekraïne/nieuwkomers voor de inzet van een programmamanager opvang nieuwkomers en een ketenregisseur statushouders. De werkelijke storting en onttrekking vinden plaats op basis van de werkelijke realisaties bij de jaarrekening 2024.

Voor de opvang Oekraïne ontvangen we in 2024 naar verwachting € 5,33 miljoen. De verwachte kosten die we maken in het kader van Oekraïne vallen onder de zogenoemde normvergoeding en zijn naar verwachting € 2,44 miljoen. Het verwachte overschot van € 2,89 miljoen storten we in de reserve Oekraïne/nieuwkomers. Naast de storting onttrekken we in 2024 € 56.000,- uit de reserve Oekraïne/nieuwkomers voor de inzet van een programmamanager opvang nieuwkomers en een ketenregisseur statushouders. De werkelijke storting en onttrekking vinden plaats op basis van de werkelijke realisaties bij de jaarrekening 2024.

We zetten ons in voor kwetsbare inwoners en bieden hulp en ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Uit de jaarrekening 2023 is naar voren gekomen dat de gemeente Schagen op het budget van de Buig minder uitgaven verantwoordt ten opzichte van de vergoeding die wordt ontvangen van het Rijk. Ook in 2024 zien wij deze ontwikkeling terugkomen. Bij de begroting 2025 en meerjarenraming is hierop ingespeeld door hiermee een deel van de taakstelling in te vullen.

De gemeente Schagen heeft een specifieke uitkering (SPUK) gekregen van het Rijk voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven akkoord. Een aantal activiteiten en projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan betreffen de voortzetting van de bestaande aanpak voor gezondheid, sport en bewegen, en sociale basis. Deze activiteiten en projecten zijn tot op heden bekostigd vanuit de reguliere begroting. Door deze inzet gedurende de looptijd van de SPUK uit de Rijksmiddelen te bekostigen, komt er tijdelijk geld op de begroting vrij.

In de begroting is rekening gehouden met de kosten voor uitvoeren van het programma Ik Lekker Fit! Het programma is in de eerste helft van het jaar vernieuwd en in de tweede helft van het jaar gestart. Doordat dit programma halverwege het jaar is gestart vallen de kosten dit jaar lager uit, omdat in de begroting rekening is gehouden met de invulling voor het hele jaar.

Totaal

Onderwijs

Jeugd en gezin

Sport cultuur kunst

Grip en sturing op WMO en jeugdzorg

Armoede en eenzaamheid

Werk en Inkomen

Volksgezondheid

Totaal

In het kader van de kinderopvangtoeslag affaire is ook dit jaar een inhaalslag gemaakt met de ondersteuning en begeleiding van de gedupeerden. De kosten voor deze ondersteuning en begeleiding kunnen wij declareren bij het Rijk via de sisa-verantwoording bij de jaarrekening.

Vanuit de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport over 2024 is een voorschot ontvangen van € 1.060.304. Deze verkregen gelden zijn gerelateerd aan de BTW kosten van investeringen en exploitatie van sportvoorzieningen. Bij de verantwoording in de sisa-bijlage van het jaarverslag 2024 wordt de werkelijke BTW claim berekend. Dan wordt bepaald of een deel van het voorschot moet worden terugbetaald. In afwachting op de afrekening worden de gelden conform bestaand beleid toegevoegd aan de bestaande reserve buitensportaccommodaties. Dit om deze gelden voor sport te behouden.

Binnen het sociaal domein lopen nog een aantal projecten door waarbij de gemaakte kosten verrekend worden met de daarvoor bedoelde reserve sociaal domein. Voorbeelden hiervan zijn het cultuurfonds, dementie vriendelijke gemeente en buurtgezinnen. De kosten uit deze projecten worden op de bestaande exploitatiebudgetten verantwoord en er zal tevens een onttrekking plaatsvinden uit de bestaande reserve sociaal domein.

De jaarrekening GRGA 2023 sloot af met een subsidie-overschot. Conform bestaand beleid wordt het overschot naar rato terug betaald aan de gemeenten, voor Schagen is dit € 294.366. Het overschot is ontstaan door een lagere instroom van nieuwe medewerkers dan verwacht op grond van overeengekomen taakstellingen. Er wordt ingezet op een verhoging van de instroom van het lopende jaar en komende jaren door o.a. intensievere afstemming met de wijkteams.

Een deel van de kosten voor begeleiding voor de Noodopvang Schagen Oost vanuit 2023 brengen wij in 2024 in rekening bij het COA. Hierdoor ontstaat er een voordeel van € 20.000,- (V). Voor externe begeleiding van het programma nieuwkomers is € 20.000,- nodig in 2024 € 20.000,- (N). Verder zijn in 2024 voorbereidingen gedaan voor de duurzame asielopvang 5 jaar € 20.000,- (N). Deze kosten kunnen we in rekening brengen bij het COA € 20.000,- (V)

Voor de opvang Oekraïne ontvangen we in 2024 naar verwachting € 5,33 miljoen. De verwachte kosten die we maken in het kader van Oekraïne vallen onder de zogenoemde normvergoeding en zijn naar verwachting € 2,44 miljoen. Het verwachte overschot van € 2,89 miljoen storten we in de reserve Oekraïne/nieuwkomers. Naast de storting onttrekken we in 2024 € 56.000,- uit de reserve Oekraïne/nieuwkomers voor de inzet van een programmamanager opvang nieuwkomers en een ketenregisseur statushouders. De werkelijke storting en onttrekking vinden plaats op basis van de werkelijke realisaties bij de jaarrekening 2024.

Totaal