Financiën

Verkeer en Vervoer

Riool

Beheer buitenruimte

Totaal

Bij een eerdere rapportage is een deel van het voorgenomen ingroeipad wegen overgeheveld om inhuur te dekken. Door de inhaalslag op wegen ontstaat hier een tekort.

Conform BBV blijkt dat deze kosten voornamelijk baggerwerkzaamheden betreffen. Deze mogen niet worden geactiveerd. In 2024 is er een budget nodig van € 150.000, terwijl er € 590.000 begroot is. Omdat de boeking via de reserve verloopt vindt er een vrijval van € 440.000 plaats.

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

Er is € 50.000 aan budget voor het realiseren van een oversteekplaats aan de Hazedwarsdijk in Petten. Deze werkzaamheden zijn op een andere manier gerealiseerd. Dit budget wordt niet gebruikt voor de Hazedwarsdijk. In Groenveld gaat een gelijksoortig verkeerskundige aanpassing plaatsvinden. Het budget zal daarvoor worden ingezet.

Er is bij de kadernota 2024 geld toegekend voor onderzoek naar verbetering van de verkeersveiligheid op de Zuidschinkeldijk en UIitlandseweg. Vanwege de complexiteit en de wens om dit integraal te benaderen wordt dit onderzoek opgenomen in de visie voor Callantsoog. Het is wenselijk dit budget in te zetten op andere verkeersveiligheidsonderzoeken in 2025.

In 2024 zijn facturen openbare verlichting binnengekomen van werkzaamheden uit 2023. Daarbij zijn de kosten van het onderhoud hoger dan begroot, door veel storingen. De begroting dient met € 315.000 te worden verhoogd. Daarvan is € 65.000, incidenteel, i.v.m. de facturen van 2023 en € 250.00 structureel, door de hoogte van de storingen. De verwachting is dat deze ook in 2025 van deze omvang zullen zijn.

In het voorstel van de doorfietsroute is aangegeven dat we in 2024 niet de volledige € 165.000 zullen uitgeven. De effecten van het voorstel zouden op een later tijdstip worden verwerkt. We gaan daarom nu € 75.000 laten vrijvallen.

Voor straatreiniging is te weinig begroot. Vanaf 2024 wordt een groot deel van deze werkzaamheden niet meer door het eigen Serviceteam uitgevoerd en zijn deze werkzaamheden inbesteed bij ProGroen. Echter is de begroting daar niet op aangepast. Voor 2024 is € 500.000 extra aan budget nodig.

Conform BBV blijkt dat deze kosten voornamelijk baggerwerkzaamheden betreffen. Deze mogen niet worden geactiveerd. In 2024 is er een budget nodig van € 150.000, terwijl er € 590.000 begroot is. Omdat de boeking via de reserve verloopt vindt er een vrijval van € 440.000 plaats.

De prognose is dat we dit jaar niet het volledige budget nodig hebben voor strandreiniging. Er is minder tonnage afval opgehaald dan verwacht, wat resulteert in lagere kosten.

Extra kosten door onvoorziene werkzaamheden en hogere kosten aan onderhoud door achterstand met vervangingen van speeltoestellen.

Het budget voor gedenkparken ad. € 80.000 zal dit jaar niet geheel worden uitgegeven. Omdat de werkzaamheden niet zijn afgerond is het nodig dat € 60.000 wordt doorgeschoven naar 2025.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste kosten die worden gemaakt voor groen exploitatielasten zijn. Daarom wordt de investering gesloten en het benodigde budget in de exploitatie begroot. In 2024 is een budget nodig van € 450.000. Er is hiervoor een bedrag van € 625.000  in de reserve gestort. Omdat er € 450.000 nodig is, vindt er een vrijval plaat van € 175.000.

Totaal

Verkeer en Vervoer

Riool

Beheer buitenruimte

Totaal

Er wordt een regionale bijdrage voor verkeersmaatregelen verwacht die nog niet begroot is.

Jaarlijks kunnen we bepaalde kosten verhalen als nutsbedrijven wegen openhalen om werkzaamheden te verrichten. De kwaliteit van de wegen gaan achteruit bij het openhalen van deze wegen. De ‘Degeneratie opbrengsten’ zijn van te voren lastig in te schatten. Naar verwachting zullen deze opbrengsten tot het eind van het jaar doorlopen. De begroting dient met € 170.000,- worden opgehoogd.

We hebben een subsidie ontvangen van een reeds afgerond project. Het gaat om het vervangen van een brug. Dit project is in 2023 afgerond.

Een groot bedrijf dat afvalwater loost is voor een deel niet meer aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel. Dit bedrijf loost het afvalwater nu rechtstreeks bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit bedrijf betaalt hierdoor minder aan rioolheffing.

Budget inkomsten verlagen met € 120.000,-. Inkomsten voor grafrechten zijn te ruim begroot, we verwachten deze inkomsten niet te ontvangen.

Er is € 50.000 aan budget voor het realiseren van een oversteekplaats aan de Hazedwarsdijk in Petten. Deze werkzaamheden zijn op een andere manier gerealiseerd. Dit budget wordt niet gebruikt voor de Hazedwarsdijk. In Groenveld gaat een gelijksoortig verkeerskundige aanpassing plaatsvinden. Het budget zal daarvoor worden ingezet.

Het integraal onderzoek grote sloot 3 kernen is afgerond. De verwachting is dat hier ongeveer € 30.000 overblijft. Dit budget willen we doorschuiven naar 2025, zodat we voor de vele opgaven bij verkeersmaatregelen benodigd budget kunnen gebruiken.

Mede door onderbezetting in de jaren 2022 en 2023, alsmede het vrijkomen van de CDOKE gelden is het budget uit de algemene middelen voor het programma Duurzaamheid over de afgelopen jaren niet helemaal uitgegeven. Het betreft een totaal bedrag van € 250.000,- over de jaren vóór 2024, en € 80.000,- over 2024. Totaal € 330.000,- (V). Van deze € 330.000,- stellen we voor om € 80.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025 voor specifieke activiteiten voor duurzaamheid. Dit betreft onder andere de Advisering rond “e-Infra”, waaronder het 380kv en verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) traject vallen, alsmede input voor het meerjarenprogramma infrastructuur en klimaat (pMIEK) en energievisie. En advisering op het gebied van vergunningen rond duurzaamheidsprojecten (van trafo-huis tot zonnepark). Dit wordt gedekt uit de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut. In 2024 verhogen we de onttrekking met € 330.000 en hiervan hevelen we € 80.000 over naar 2025. Het saldo van € 250.000 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat.

Totaal