Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Stand 1ste rapportage 2024 | Reeds besloten | Wijziging 2de rapportage | Stand 2de rapportage 2024 | |||||
P4DU2.23 | Afval, milieu en duurzaamheid | 10.239 | N | 40 | N | 476 | N | 10.755 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 10.239 | N | 40 | N | 476 | N | 10.755 | N | |
Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage | Bedrag | V/N | |
P4DU2.23 | De lasten en baten voortvloeiend uit de dienstverleningsovereenkomst met de HVC werden in het verleden gesaldeerd. Volgens de BBV mag dit niet. Dit betekent dat zowel de lasten als baten moeten worden opgehoogd. | 490 | N |
|---|---|---|---|
P4DU2.23 | De uitgaven voor EED zijn in de afgelopen jaren geboekt op een intern ordernummer met daarbij een dekking vanuit de reserve “gemeentelijke gebouwen”. In technische zin worden orders afgerekend naar de reguliere exploitatie op een standaard afrekening. Het gevolg van deze werkwijze is dat het niet direct duidelijk is waar deze uitgaven betrekking op hebben. Voorgesteld wordt om het ordernummer te lasten vervallen en hiervoor een kostenplaats voor te gebruiken. Hiermee wordt het direct duidelijk in onze exploitatie waar de uitgaven betrekking op hebben. Zoals aangegeven worden deze uitgaven gedekt uit de reserve “Gemeentelijke gebouwen” waarmee het omzetten per saldo niet van invloed is op het begrotingsresultaat. | 66 | N |
P4DU2.23 | Mede door onderbezetting in de jaren 2022 en 2023, alsmede het vrijkomen van de CDOKE gelden is het budget uit de algemene middelen voor het programma Duurzaamheid over de afgelopen jaren niet helemaal uitgegeven. Het betreft een totaal bedrag van € 250.000,- over de jaren vóór 2024, en € 80.000,- over 2024. Totaal € 330.000,- (V). Van deze € 330.000,- stellen we voor om € 80.000,- over te hevelen van 2024 naar 2025 voor specifieke activiteiten voor duurzaamheid. Dit betreft onder andere de Advisering rond “e-Infra”, waaronder het 380kv en verkenning aanlanding wind op zee (VAWOZ) traject vallen, alsmede input voor het meerjarenprogramma infrastructuur en klimaat (pMIEK) en energievisie. En advisering op het gebied van vergunningen rond duurzaamheidsprojecten (van trafo-huis tot zonnepark). Dit wordt gedekt uit de reserve financiering investeringen maatschappelijk nut. In 2024 verhogen we de onttrekking met € 330.000 en hiervan hevelen we € 80.000 over naar 2025. Het saldo van € 250.000 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat | 80 | V |
Totaal | 476 | N | |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Stand 1ste rapportage 2024 | Technische wijzigingen | Wijziging 2de rapportage | Stand 2de rapportage | |||||
P4DU2.23 | Afval, milieu en duurzaamheid | 10.481 | V | V | 490 | V | 10.971 | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | 10.481 | V | V | 490 | V | 10.971 | V | ||
Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage | Bedrag | V/N | |
P4DU2.23 | De lasten en baten voortvloeiend uit de dienstverleningsovereenkomst met de HVC werden in het verleden gesaldeerd. Volgens de BBV mag dit niet. Dit betekent dat zowel de lasten als baten moeten worden opgehoogd. | 490 | V |
|---|---|---|---|
Totaal | 490 | V | |