Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Omschrijving | Stand 1ste rapportage 2024 | Reeds besloten | Wijziging 2de rapportage | Stand 2de rapportage 2024 | |||||
P5EZ1.23 | Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid | 935 | N | V | 215 | V | 720 | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P5EZ2.23 | Toerisme | 391 | N | V | 35 | N | 426 | N | |
P5EZ6.23 | Evenementen | 77 | N | V | 0 | V | 77 | N | |
Totaal | 1.404 | N | V | 180 | V | 1.224 | N | ||
Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage | Bedrag | V/N | |
P5EZ1.23 | Er worden voor de regionale samenwerkingsagenda kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de huur van pand Raak of op een thema uit de agenda. Deze worden door Schagen betaald en aan het eind van het jaar bij de gemeente Den Helder in rekening gebracht, zodat alle kosten weer vergoed worden. Deze aanpassing heeft daarmee per saldo geen effect op onze begroting. | 40 | N |
|---|---|---|---|
P5EZ1.23 | In 2024 is gestart met de uitvoering van de Economische Agenda. Een aantal zaken kon echter nog niet direct worden opgepakt. Het opstellen van de Centrumvisie voor de stad Schagen en de werkzaamheden voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Waarland en Warmenhuizen worden doorgeschoven naar 2025. Als voorbereiding op de daadwerkelijke uitbreiding van bedrijventerreinen is wel gestart met een inventarisatie. Omdat we werken aan een regionale Agenda T&R voor de Kop en die ook uit de gelden van “Samen op Kop” wordt betaald, hebben we het hiervoor gereserveerde budget ad € 25.000 in 2024 niet nodig. Dit zal in 2025 worden besteed aan de uitwerking van de lokale punten uit de regionale Agenda. Voorgesteld wordt het totaal gereserveerde bedrag van € 180.000,- over te hevelen naar 2024. Voor de uitvoering van de EZ Agenda is daarnaast structureel € 150.000 geraamd, o.a. voor accounthouderschap EHC, Seedvalley en grote bedrijven als Vezet en inhuur voor aansturing van uitvoering van de EZ Agenda. Niet te overzien is wat er volgend jaar extra nodig is om de achterstanden in de toezeggingen m.b.t. de EZ Agenda in te halen. Doorschuiven van de helft van het geraamde bedrag (€ 75.000,-) achten we daarom wenselijk. | 75 | V |
P5EZ1.23 | In 2024 is gestart met de uitvoering van de Economische Agenda. Een aantal zaken kon echter nog niet direct worden opgepakt. Het opstellen van de Centrumvisie voor de stad Schagen en de werkzaamheden voor de uitbreiding van de bedrijventerreinen in Waarland en Warmenhuizen worden doorgeschoven naar 2025. Als voorbereiding op de daadwerkelijke uitbreiding van bedrijventerreinen is wel gestart met een inventarisatie. Omdat we werken aan een regionale Agenda T&R voor de Kop en die ook uit de gelden van “Samen op Kop” wordt betaald, hebben we het hiervoor gereserveerde budget ad € 25.000 in 2024 niet nodig. Dit zal in 2025 worden besteed aan de uitwerking van de lokale punten uit de regionale Agenda. Voorgesteld wordt het totaal gereserveerde bedrag van € 180.000,- over te hevelen naar 2024. Voor de uitvoering van de EZ Agenda is daarnaast structureel € 150.000 geraamd, o.a. voor accounthouderschap EHC, Seedvalley en grote bedrijven als Vezet en inhuur voor aansturing van uitvoering van de EZ Agenda. Niet te overzien is wat er volgend jaar extra nodig is om de achterstanden in de toezeggingen m.b.t. de EZ Agenda in te halen. Doorschuiven van de helft van het geraamde bedrag (€ 75.000,-) achten we daarom wenselijk. | 180 | V |
P5EZ2.23 | De kosten en inkomsten voor de kustbus zijn afgelopen jaren gesaldeerd. Dit mag niet meer. Voor 2024 moet er € 26.000 aan lasten worden bij begroot. | 26 | N |
Totaal | 189 | V | |
Omschrijving mutatie | Bedrag | V/N |
|---|---|---|
Totaal overig | 9 | N |
Baten
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | Stand 1ste rapportage 2024 | Technische wijzigingen | Wijziging 2de rapportage | Stand 2de rapportage | |||||
P5EZ1.23 | Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid | 0 | V | V | 40 | V | 40 | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P5EZ2.23 | Toerisme | 2.967 | V | V | 288 | V | 3.255 | V | |
P5EZ6.23 | Evenementen | 71 | V | V | 0 | V | 71 | V | |
Totaal | 3.038 | V | V | 328 | V | 3.366 | V | ||
Omschrijving mutatie wijzigingen 2e rapportage | Bedrag | V/N | |
P5EZ1.23 | Er worden voor de regionale samenwerkingsagenda kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de huur van pand Raak of op een thema uit de agenda. Deze worden door Schagen betaald en aan het eind van het jaar bij de gemeente Den Helder in rekening gebracht, zodat alle kosten weer vergoed worden. Deze aanpassing heeft daarmee per saldo geen effect op onze begroting. | 40 | V |
|---|---|---|---|
P5EZ2.23 | De subsidie en de bijdragen voor de kustbus zijn nog niet in de begroting opgenomen. | 55 | V |
P5EZ2.23 | In mei 2024 en daarna zijn de aanslagen toeristenbelasting 2023 opgelegd. De verwachting voor de aanslagen toeristenbelasting 2024, die in mei 2025 worden opgelegd, is dat deze bijna gelijk zijn aan die van 2023. Het verschil is dat er een camping volledig wordt verbouwd en dat we hierover in 2024 geen toeristenbelasting verwachten. Gelet op de aanslagen van 2023 en na aftrek van de camping waar een verbouwing plaatsvindt, stijgt de opbrengst voor de aanslagen toeristenbelasting 2024 met € 203.500. In 2024 zijn de aanslagen toeristenbelasting 2023 opgelegd. De werkelijke opbrengst was meer dan geraamd, te weten € 29.500. | 233 | V |
Totaal | 328 | V | |