Financiën

Bouwen en wonen

Ruimtelijke ordening

Totaal

Bij het opstellen van de begroting 2024 is per abuis een opbrengst als last verwerkt in de administratie. Hierdoor ontstaat er een verkeerd beeld van de totale lasten. Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit is budgetneutraal omdat de toevoeging aan de reserve ook hierop wordt aangepast.

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie””. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024.

Voor de aanschaf en implementatie van het nieuwe vastgoedbeheersysteem was dit jaar geld opgenomen in de begroting. Inmiddels is een keuze gemaakt voor een nieuw systeem. Het traject van implementatie van het nieuwe systeem zal echter doorlopen in 2025. Daarom dient er geld overgeheveld te worden naar 2025.

Bij de begroting 2022 heeft de raad besloten om de opbrengsten van de grondverkoop van de Jozef Israëlstraat te gebruiken als voornaamste dekking voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet. Als gevolg van een vertraging van de verkoop van de Jozef Israëlstraat is het niet mogelijk om de uitgaven voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet te dekken uit de reserve omgevingswet. Om deze reden stellen we u voor;1. De verwachte kosten voor 2024 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024;2. Om voor de periode 2025-2029 een eenmalige storting van € 1.299.000,- te doen in de reserve omgevingswet ten laste van het begrotingssaldo 2024. De onttrekkingen voor de periode 2025-2029 actualiseren we bij de 1e voortgangsrapportage 2025/kadernota 2026.

Bij de begroting 2022 heeft uw raad besloten om de opbrengsten van de grondverkoop van de Jozef Israëlstraat te gebruiken als voornaamste dekking voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet. Als gevolg van een vertraging van de verkoop van de Jozef Israëlstraat is het niet mogelijk om de uitgaven voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet te dekken uit de reserve omgevingswet. Om deze reden stellen we u voor;1.   De verwachte kosten voor 2024 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024;2.   Om voor de periode 2025-2029 een eenmalige storting van € 1.299.000,- te doen in de reserve omgevingswet ten laste van het begrotingssaldo 2024.  De onttrekkingen voor de periode 2025-2029 actualiseren we bij de 1e voortgangsrapportage 2025/kadernota 2026.

De opbrengsten voor anterieure overeenkomsten zijn in 2024 € 311.000,- (V) hoger dan begroot. Daarnaast hebben we circa € 84.000,- (N) aan inhuur op Muggenburg Zuid.Overig € 2.000,- (N). Per saldo hebben we in 2024 € 225.000,- (V) meer opbrengsten dan begroot. Dit is met name het gevolg van de opbrengsten die wij ontvangen uit de anterieure overeenkomst die voor Muggenburg Zuid is afgesloten.

Er is budget nodig voor het houden van toezicht gedurende de bouw van de nieuwe onderzoeksreactor Pallas. De gemeente heeft zelf niet de capaciteit in huis om dit toezicht uit te kunnen voeren. Dit betekent dat een extern bedrijf wordt ingehuurd om het toezicht voor de gemeente uit te voeren. In eerste instantie zal dit voor 2024 en 2025 zijn. Gedurende deze periode zijn de werkzaamheden waar het meeste toezicht voor nodig is. Gedurende deze periode wordt een besluit genomen over het toezicht in de periode daarna.

In 2024 was er budget voor opstellen en het (participatie-)proces voor de gebiedsvisies Petten, Callantsoog en de zuidelijke kernen van de gemeente Schagen. Een deel van de werkzaamheden schuift door naar 2025. We stellen voor om € 60.000,- voor planbegeleiding mee te nemen naar 2025. Verder is in 2025 nog € 20.000,- nodig voor afronding huidige opdrachten en eventueel aanvullende opdrachten voor de 3 gebiedsvisies. In totaal stellen we voor om € 80.000,- van 2024 naar 2025 over te hevelen.

Totaal

Bouwen en wonen

Ruimtelijke ordening

Totaal

Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen is naar voren gekomen dat de reserve regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland en de reserve frictiekosten opgeheven kunnen worden. De saldi van de reserves vallen hierbij vrij. Daarnaast vallen de saldi van de voorziening uitstroom personeel en de voorziening parkeerfonds vrij.

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve "grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

De budgetten voor vastgoed zijn geactualiseerd. Hierbij is rekening gehouden met de huidige verwachtingen voor zowel de baten als de lasten. Dit leidt voor wat betreft de lasten tot een totale aanpassing van € 257.300,-. Hiervan heeft € 150.000,- betrekking op een administratieve correctie om een zuiver beeld te krijgen van het totaal van de lasten. Het gevolg hiervan is dat ook aan de batenkant een correctie heeft plaatsgevonden van € 6.000,- positief. Ook hebben we in 2024 een fors hogere opbrengst gerealiseerd voor een grondruil met Staatsbosbeheer. Conform bestaande werkwijze worden deze baten (onder aftrek van gemaakte kosten) toegevoegd aan de reserve “grondexploitatie”. Hiermee zijn deze incidentele baten per saldo niet van invloed op het begrotingsresultaat.

Verhoging opbrengsten leges omgevingsvergunningen € 300.000,- (V).  De opbrengsten uit de leges omgevingsvergunningen stijgen naar verwachting met circa € 300.000,- naar € 1.900.000,-. De hogere opbrengst wordt grotendeels veroorzaakt door de vergunning die is afgegeven voor het bouwen van een bedrijfshal bij de Vezet in Warmenhuizen.

Bij de begroting 2022 heeft de raad besloten om de opbrengsten van de grondverkoop van de Jozef Israëlstraat te gebruiken als voornaamste dekking voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet. Als gevolg van een vertraging van de verkoop van de Jozef Israëlstraat is het niet mogelijk om de uitgaven voor de invoeringskosten voor de Omgevingswet te dekken uit de reserve omgevingswet. Om deze reden stellen we u voor;1. De verwachte kosten voor 2024 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2024;2. Om voor de periode 2025-2029 een eenmalige storting van € 1.299.000,- te doen in de reserve omgevingswet ten laste van het begrotingssaldo 2024. De onttrekkingen voor de periode 2025-2029 actualiseren we bij de 1e voortgangsrapportage 2025/kadernota 2026.

De opbrengsten voor anterieure overeenkomsten zijn in 2024 € 311.000,- (V) hoger dan begroot. Daarnaast hebben we circa € 84.000,- (N) aan inhuur op Muggenburg Zuid.Overig € 2.000,- (N). Per saldo hebben we in 2024 € 225.000,- (V) meer opbrengsten dan begroot. Dit is met name het gevolg van de opbrengsten die wij ontvangen uit de anterieure overeenkomst die voor Muggenburg Zuid is afgesloten.

De opbrengsten voor anterieure overeenkomsten zijn in 2024 € 311.000,- (V) hoger dan begroot. Daarnaast hebben we circa € 84.000,- (N) aan inhuur op Muggenburg Zuid.Overig € 2.000,- (N). Per saldo hebben we in 2024 € 225.000,- (V) meer opbrengsten dan begroot. Dit is met name het gevolg van de opbrengsten die wij ontvangen uit de anterieure overeenkomst die voor Muggenburg Zuid is afgesloten.

Totaal