Financiën

Participatie

Dienstverlening en organisatie

Veiligheid

Bestuur

Organisatiekosten

Totaal

Het project voor het Burgerberaad is nagenoeg afgerond. We verwachten nog wat uitgaven rondom de klankbord/monitorgroep. Vooralsnog kan € 30.000 afgeraamd worden.

In juni heeft het college akkoord gegeven op het oprichten van het Jongerenteam. Gelet op de zomervakantie van jongeren, is er besloten om de werving van jongeren eind augustus te starten. Dit maakt dat er dit jaar aanzienlijk minder bijeenkomsten van het Jongerenteam zullen plaatsvinden, waardoor er een (incidentele) onderschrijding op dit budget ontstaat.

Lagere kosten veiligheidsregio in 2024 € 130.000,- (V). De bijdrage aan de veiligheidsregio valt in 2024 lager uit dan begroot € 83.000,- (V). Daarnaast was nog een budget in de begroting opgenomen dat per abuis niet eerder was afgeraamd € 47.000,- (V).

De projectleider seniorenbeleid moet hier uit betaald worden (conform raadsbesluit). Er wordt ingeschat dat de totale kosten uitkomen op € 48.500,-. Hierdoor kan € 51.500,- vrijvallen ten gunste van de begroting. De overige acties op seniorenbeleid passen in 2024 binnen de reguliere budgetten.

Dit jaar is een bedrag vrijgekomen van de ASR uit het ouderdom en nabestaandepensioen ten behoeve van een voormalig wethouder. Vanuit deze opgebouwde gelden zullen de toekomstige verplichtingen moeten worden voldaan. De verkregen gelden zullen dan ook in de voorziening voormalig wethouders gestort worden om deze verplichting te kunnen borgen.

Extra inzet van onze accountant in het kader van advisering voor de afwikkeling van de jaarstukken 2023.

Bepaalde lidmaatschappen zoals de gezamenlijke gemeentelijke uitvoering van de VNG (GGU) zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van vorig jaar. Hiernaast is er inflatiecorrectie toegepast op de contributies en lidmaatschappen.

In de begroting is een jaarlijks budget meegenomen voor het aanschaffen van de benodigde BYOD. In de begroting 2024 is hiervoor een totaalbedrag opgenomen van € 175.000- . De uitgaven zijn op basis van de huidige inzichten lager geprognotiseerd. Aan de baten kant wordt ook een lager bedrag onttrokken uit de reserve BYOD zodat een en ander budgettair neutraal verloopt.

Na coronatijd is er ingezet op verbinding tussen medewerkers onderling maar ook organisatie breed. Zo is ook het speerpunt Thuis in Schagen geïntroduceerd. waarbij de focus is gelegd op het soort organisatie dat we willen zijn en over houding en gedrag. De bedrijfskosten die hierop van toepassing zijn, zijn de laatste jaren toegenomen en vergen een bijstelling van het bestaande budget.

We zien 2 jaar na corona een stijging van het aantal trainingen en opleidingen dat medewerkers volgen (een soort ‘inhaaleffect’). Daarnaast besteden we sinds 1,5 jaar ook meer aan ontwikkeling van de organisatie, zodat we kunnen werken aan een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is en die kan inspelen op wat het bestuur en de samenleving van ons vragen. De hogere kosten op het bestaande budget opleidingen zullen wij onttrekken uit de gevormde reserve Opleidingen.

Totaal

Dienstverlening en organisatie

Veiligheid

Bestuur

Organisatiekosten

Totaal

Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen is naar voren gekomen dat de reserve regionaal arrangement bedrijventerreinen Kop van Noord-Holland en de reserve frictiekosten opgeheven kunnen worden. De saldi van de reserves vallen hierbij vrij. Daarnaast vallen de saldi van de voorziening uitstroom personeel en de voorziening parkeerfonds vrij.

We zien 2 jaar na corona een stijging van het aantal trainingen en opleidingen dat medewerkers volgen (een soort ‘inhaaleffect’). Daarnaast besteden we sinds 1,5 jaar ook meer aan ontwikkeling van de organisatie, zodat we kunnen werken aan een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is en die kan inspelen op wat het bestuur en de samenleving van ons vragen. De hogere kosten op het bestaande budget opleidingen zullen wij onttrekken uit de gevormde reserve Opleidingen.

Dit jaar is een bedrag vrijgekomen van de ASR uit het ouderdom en nabestaandepensioen ten behoeve van een voormalig wethouder. Vanuit deze opgebouwde gelden zullen de toekomstige verplichtingen moeten worden voldaan. De verkregen gelden zullen dan ook in de voorziening voormalig wethouders gestort worden om deze verplichting te kunnen borgen.

Bij het actualiseren van de budgetten vastgoed is naar voor gekomen dat de onttrekking aan de reseve onderhoud gemeentelijke gebouwen niet in lijn is met de geraamde onderhoudskosten. Hiermee herstellen wij dit.

De uitgaven voor EED zijn in de afgelopen jaren geboekt op een intern ordernummer met daarbij een dekking vanuit de reserve “gemeentelijke gebouwen”. In technische zin worden orders afgerekend naar de reguliere exploitatie op een standaard afrekening. Het gevolg van deze werkwijze is dat het niet direct duidelijk is waar deze uitgaven betrekking op hebben. Voorgesteld wordt om het ordernummer te lasten vervallen en hiervoor een kostenplaats voor te gebruiken. Hiermee wordt het direct duidelijk in onze exploitatie waar de uitgaven betrekking op hebben. Zoals aangegeven worden deze uitgaven gedekt uit de reserve “Gemeentelijke gebouwen” waarmee het omzetten per saldo niet van invloed is op het begrotingsresultaat.

Er heeft een actualisatie plaatsgevonden voor wat betreft alle gemeentelijke gebouwen. Hierbij is een inschatting gemaakt op basis van het verloop van de baten en lasten voor 2024. Hier tegenover staat een onttrekking aan de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Per saldo onttrekken we minder.

Er is een ontvangst geraamd voor de vergoeding overdracht werkzaamheden HHNK wegen. Deze is vorig jaar afgekocht, maar men is vergeten deze inkomsten af te ramen.

In de begroting is een jaarlijks budget meegenomen voor het aanschaffen van de benodigde BYOD. In de begroting 2024 is hiervoor een totaalbedrag opgenomen van € 175.000- . De uitgaven zijn op basis van de huidige inzichten lager geprognotiseerd. Aan de baten kant wordt ook een lager bedrag onttrokken uit de reserve BYOD zodat een en ander budgettair neutraal verloopt.

Totaal